饶水字〔2016〕45号
mobile365sb关于印发《mobile365sb机关公务出差管理细则(试行)》的通知
局机关各科室:
现将《mobile365sb机关公务出差管理细则(试行)》印发给你们,请认真遵照执行。
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2016年4月25日
mobile365sb机关公务出差管理细则(试行)
为了加强和规范局机关公务出差管理,根据《上饶市机关差旅费管理办法》(饶财行〔2014〕23号)、《关于调整市直机关工作人员到省外出差住宿费标准的通知》(饶财行〔2016〕3号),结合我局实际,特制定本细则。
一、规范公务出差
1.公务出差是指工作人员经过审批同意到工作常驻地以外地区的公务活动。
2.出差类型。主要包括上级指令、本级安排工作、基层请求指导以及应急工作等四个方面。
上级指令按有关通知要求执行;本级安排工作,由各业务科室每月底将下个月需要出差有关事项作出安排,提请会议研究或领导批准,再作统筹安排;基层请求,根据基层请求事项由办公室作出相应安排报领导批准;应急工作视情况安排。
3.整合公务出差资源,打破业务分工界线,对出差地同时涉及两个以上科室和两位以上分管领导的一般性业务工作,可以整合为由一位领导带2-3个科室同行或委托必须出差科室代办。
4.严格杜绝无实质内容的出差,能通过电话、视频、传真沟通的公务出差尽量不作安排,可出可不出的差一律不出。从严控制出差人数和天数,一般陪同上级领导公务活动,原则上陪同人员不超过2人。
5.提倡节俭出差,住宿费限顶不兜底,突破顶线标准部分自费,未达底线标准部分不补。提倡局领导干部住普通标间,一般工作人员在非单人或性别等特殊情况下,原则上2人合住普通标间。
6.实行公务出差审批制度。一般情况下,出差人员接到出差任务要及时填写《mobile365sb机关公务出差审批表》,完成有关报批手续,到局办公室办理出差公函。特殊紧急情况下,出差人可先行口头报告分管领导或主要领导,由办公室办理出差公函或电话告知,事后补办有关手续,确保出差人能及时出差。
7.出差审批程序。市辖区内,分管领导出差由主要领导审批;科室负责人出差由科室分管领导审核,主要领导审批;一般工作人员出差由科室负责人审核,分管领导审批。市辖区出差人数在3人以上(含3人)或天数在3天以上(含3天)报主要领导审批。市辖区外出差由出差人按程序审核后报主要领导审批。
8.出差交通工具。出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。处级及以下人员乘坐以下交通工具:火车(含高铁、动车、全列软席列车)为火车硬席(硬席、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座;轮船(不包括旅游船)为三等舱;飞机为经济舱;其他交通工具(不包括出租小汽车)按凭据报销。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人负担。出差人员因特殊情况需要乘坐飞机,应事先报主要领导批准。
9.用车审批制度。出差人员使用防汛抗旱应急车辆和市政府三大用车平台车辆实行审批制度。用车审批程序:由用车人填写《mobile365sb出车审批单》,所在科室负责人审核,办公室提出用车意见,分管领导审核,主要领导审批后,再到办公室办理出车手续。车辆安排实行先后有序,应急优先的安排原则。
二、 严格差旅费报销标准
10.差旅费是指工作人员公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
11.城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。城市间交通费按乘坐交通工具的凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。符合规定而未购买同席卧铺票的,不给予补助。
12.住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。住宿费标准分省内、省外。省内每人每天300元封顶,省外按财政部公布标准执行。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
13.伙食补助费是指工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。补助标准分省内、省外。省内每人每天100元,省外伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。省外按财政部公布标准执行
14.市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算。补助标准分省内、省外。省内每人每天40元,省外每人每天80元,出差人员出差期间由所在单位或其他单位免费提供交通工具的,市内交通费减半。
15.工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单(司机提供派车单)、机票、车票、保险票据、住宿费发票等凭证。报销程序按局机关有关财务管理制度执行。住宿费、机票及乘机保险支出等按规定用公务卡结算。
16.财务部门应严格按规定审核差旅费开支。不能提供出差审批单(司机为派车单)的不予报销差旅费;未经审批乘坐飞机机票不予报销;擅自改变行程、地点或绕道产生的差旅费和超过限额标准的超支部分自理。
17.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销差旅费。当天往返未住宿的出差人员,城市间交通费凭据报销,伙食补助费和市内交通费按规定报销。
18.外出参加会议、培训,举办单位统一安排住宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位规定统一开支的,往返会议、培训地点的差旅费按规定报销。
19.严格执行差旅费管理制度,对虚报冒领差旅费、不按规定报销差旅费、虚开住宿费发票等行为的,违规资金应予以追回,依法依规追究直接责任人和相关负责人责任。涉嫌违法的,移送司法机关处理。
20.本细则自2016年5月1日起执行。
附件:1.mobile365sb出差审批表
2.mobile365sb公务函
3.2014年财政部发布的各地差旅住宿费和伙食
费补助标准
4.2016年财政部发布的中央和国家机关工作人员赴地方差旅费住宿费标准明细表