第一部分 mobile365sb部门概况
一、部门主要职能
1.负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订水利战略规划,组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限,审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防 治水旱灾害,承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度,拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划,指导和监督节约用水工作。
6. 指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。
7. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。
9.负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范,监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。
11. 承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:mobile365sb本级、上饶市水利电力勘察设计院、上饶市城市防洪工程管理处。
第二部分 mobile365sb2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计5802.44万元,其中:上年结转和结余358万元,较上年300.17增长 51.83%;本年收入合计5444.44万元,较上年4382.50增长 24.23%,主要原因是:财政拨款收入增加了1061.94万元;1.2015年全市范围内调增工资,工资福利支出增加201.4万元;2.追加了陆羽公园工程款及征地拆迁款700万元;3.追加了现代城栏杆加高工程20万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3045.78万元,占55.94 %;经营收入2314.32万元,占42.51 %;其他收入84.34万元,占1.55 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计4817.64万元,其中:本年支出合计4817.64万元,较上年3783.11万元增长 27.35%,同上年相比较行政事业性支出增加了1034.53万元;主要原因:1.2015年全市范围内调增工资,工资福利支出增加201.4万元;2.追加了陆羽公园工程款及征地拆迁款550万元;3.追加了现代城栏杆加高工程20万元。
本年支出的具体构成为:基本支出1397.92万元,占29.02%;项目支出1656.23万元,占34.38%;经营支出1763.49,占36.60%。
三、财政拨款支出决算情况说明
mobile365sb2015年度财政拨款支出年初预算数为2160万元,决算数为2455.29万元,较预算数增加支出295.29万元,完成年初预算的113.67%,主要原因是:1.2015年全市范围内调增工资,工资福利支出增加;2.追加了陆羽公园工程款及征地拆迁款;3.追加了现代城栏杆加高工程。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2160万元,决算数为1643.57万元,完成年初预算的90.5%。
按经济分类科目分:工资福利支出988.64万元,较上年787.24万元增长25.58%,主要原因是:支付2014年10月起15个月工资调标费,支付2个月综治奖、1个月节能奖和计划生育达标奖;商品和服务支出1029.76万元,较上年755.59增长36.29%,主要原因是:2015年增加了几个工程项目,项目资金支出随之增加;对个人和家庭补助支出427.69万元,较上年363.49增长17.66%,主要原因是:2015年度新增了行政事业退休人员。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费16.35万元,较上年下降26 %,主要原因是:办公经费、水电费比上年减少开支。其中:办公费1.75万元,水电费3.66万元,差旅费1.3万元等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为98万元,决算数为118.04万元,完成预算的120.45%,决算数较上年116.59减少1.24%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 9万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100 %。主要原因是:2015年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为37.94万元,完成预算的75.88%,决算数较上年42.56减少10.86%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数39万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:1.因实行公车改制,没有安排公务用车购置;2.水利局本级的公务用车运行维护费支出年初预算数为 39 万元,决算数为 80.1 万元,完成预算的 205%,决算数较上年74.03增长8.2%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额39.43万元,其中:政府采购支出39.43万元(办公设备)占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,全部为一般公务用车,其中,水利局本级11辆,城防处3辆,设计院5辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
为贯彻落实《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)及《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府字[2014]12号)有关文件精神,进一步提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置,结合本市预算管理制度改革的需求,开展2015年度市直部门整体支出绩效评价工作。预算部门2015年度使用的全部财政性资金,包括市本级安排和上级补助资金。
绩效评价工作主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。采用部门自评。
绩效评价结果采用综合评分定级的方法,评价得分95分,绩效评级为优。评价结果作为下年度部门预算安排的重要依据。
按照《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府字[2014]12号)规定要求,做好部门整体支出绩效自评工作。
加强与财政部门的沟通联系,加强单位内部财务部门和业务部门之间的合作力度,认真开展自评,撰写绩效报告,及时报送材料,确保部门整体支出绩效评价工作按时按质完成。
第三部分 mobile365sb2015年部门决算表
(详见附表)